广元市农业科学研究院

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。广元市农业科学研究所2016年更名为广元市农业科学研究院。主要从事公益性科技应用基础研究；开展关键性农业科学技术基础研究、应用研究；负责农作物新品种新技术引进试验示范等工作。

（二）2016年重点工作完成情况。2016年，市农科院按照“合作创新，升位增力”的发展思路，以服务广元优势特色农业产业为中心，强化科技研发、科技转化、科技培训三大重点，着力发挥科技引领作用，顺利完成年度目标任务。

二、部门概况

市农科院是财政全额拨款事业单位，为副县级事业单位，独立核算机构1个，无下属单位，内设机构7个，核定事业编制38名，2016年末实际财政全额预算在职人数24人（2016年引进3名研究生，其中：博士研究生1名、硕士研究生2名）。

三、收支决算总体情况

2016年市农科院本年收入合计403.63万元，其中：财政拨款收入382.20万元，占94.7%；上级补助收入20万元，占5%；其他收入1.43万元，占0.3%。2015年末结转结余1780.19万元。

2016年市农科院本年支出合计438.23万元，其中：基本支出336.76万元，占76.8%；项目支出101.47万元，占23.2%。2016年末结转结余1745.59万元。

四、财政拨款收支决算情况

市农科院2016年度财政拨款收支总决算2132.81万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少21.73万元，下降1.0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市农科院2016年度一般公共预算财政拨款支出438.23万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.3万元，增长8.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市农科院2016年一般公共预算财政拨款支出438.23万元，主要用于以下方面:科学技术支出71.68万元，占16.4%；社会保障和就业支出38.25万元，占8.7%；医疗卫生支出10.96万元，占2.5%；农林水支出291.35万元，占66.5%；住房保障支出25.99万元，占5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（社会公益研究支出21.30万元，科技条件建设支出50.10万元，其他科学技术支出0.28万元）2016年决算数为71.68万元，完成预算的9.8%，主要原因是科技条件项目正在实施。

2.社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险缴费支出38.25万元）2016年决算数为38.25万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（事业单位医疗支出10.96万元）2016年决算数为10.96万元，完成预算100%。

4.农林水支出（事业运行261.56万元，科技转化与推广13.93万元，其他农业支出2.03万元，土地治理4.47万元，其他农林水支出9.36万元）2016年决算支出291.35万元，完成预算的21.13%，主要原因一是新院建设项目未经决算审计、目前以预付款的方式入账；二是2016年职工绩效工资和目标奖在2016年当年没发放，在2017年年初考核后发放。

5.住房改革支出（住房公积金17.99万元，购房补贴8.00万元）支出25.99万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市农科院2016年一般公共预算财政拨款基本支出336.76万元，其中：

人员经费294.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费42.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市农科院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.26万元，完成预算89.0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.49万元，完成预算95.36%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算47.0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.01万元，增长21.7%（增长的主要原因是新增帮扶任务，车辆运行费增加），其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.9万元，增长22.3%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长14.3%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.49万元，占93.2%；公务接待费支出决算0.77万元，占6.8%。

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10.49万元,其中：

市农科院2016年无公务用车购置支出；截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、长城皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出10.49万元。主要用于开展科研工作、脱贫攻坚所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待14批次，80人，共计支出0.77万元，具体包括：我院院士工作站建设来人接待、成果转化中心及附属勘察设计来人接待，以及农业科研单位来人接待等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市农科院2016年无政府性基金预算财政拨款支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2016年度，无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市农科院共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。我单位主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.科学技术支出

科目编码2060302：指社会公益研究。

科目编码2060503：指科技条件专项。

科目编码2069999：指其他科学技术支出。

8.社会保障和就业支出

科目编码2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生和计划生育支出

科目编码2100502：指事业单位医疗。

10.农林水支出

科目编码2130104:指的是事业运行。

科目编码2130106:指的是科技转化与推广服务。

科目编码2130199:指的是其他农业指出。

11.农业综合开发

科目编码2130602：指的是土地治理。

12.其他农林水支出

科目编码2139999:指的是其他农林水支出。

13.住房保障支出

科目编码2210201:指的是住房公积金。

科目编码2210203:指的是购房补贴。

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年9月22日

//四川省广元市农业科学研究院（本级）.xls